巴中市人大常委会办公室2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关规定，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
市人大及其常委会依法履行地方立法权、监督权、重大事项决定权、选举任免权；听取和审议“一府两院”工作报告，提出审议意见，作出决议决定；对法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况，开展执法检查；组织人大代表、常委会组成人员开展视察调研，提出议案、建议、批评和意见，为巴中经济和社会事业发展助推助力。
2021年，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面履行职能职责，认真组织召开人代会、常委会、主任会、专题工作会等会议，审议地方性法规草案3件，开展立法调研，推动法治巴中建设；听取和审议各项工作报告35项，助推经济社会发展，为人民谋福祉；坚持代表主体地位，充分发挥代表作用，开展代表专题调研集中视察2项，坚持为民代言；对5部法律法规开展执法检查，推动法律法规的正确贯彻实施；对政府工作部门主要负责人开展述职评议，任命人员履职情况对社会公开；依法任免国家机关工作人员；加强人大常委会政治建设和组织建设，紧紧围绕全市工作大局和人大工作重点，依法履职，为融入成渝地区双城经济圈、“三市两地一枢纽”建设贡献更多的人大力量。
二、部门概况
市人大常委会办公室按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年市人大常委会内设机构14个，非独立核算单位，其预决算由市人大常委会办公室统一填报。2021年财政预算农村遗嘱补助人员1人，财政供给人员83人（不含离退休人员41人），其中：行政人员58人，机关行政工勤12人，定项定额事业人员13人，供给车辆7辆。
三、2021年收支预算情况
收入系一般公共预算拨款收入1610.70万元；支出包括：一般公共服务支出1331.40万元、社会保障和就业支出118.90万元、卫生健康支出74.90万元、住房保障支出85.50万元。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额1610.70万元，比2020年减少6万元，系一般公共预算拨款收入，占总收入100%。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额1610.70万元，比2020年减少6万元，其中：基本支出1331.40万元，占总支出82.66%；项目支出279.30万元，占总支出17.34%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算1610.70万元，比2020年减少6万元，主要原因是降低了“三公”经费、项目经费预算标准。
收入系一般公共预算拨款收入1610.70万元；支出包括：一般公共服务支出1331.40万元、社会保障和就业支出118.90万元、卫生健康支出74.90万元、住房保障支出85.50万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款1610.70万元，比2020年减少6万元，主要原因是降低了“三公”经费、项目经费预算标准。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出1331.40万元，其中：
1.人员支出986.90万元，其中：基本工资414.80万元，津贴补贴233.20万元，奖金30.90万元，绩效工资32.90万元，机关事业单位养老保险缴费113.90万元，职工基本医疗保险缴费54.20万元，公务员医疗补助缴费11.20万元，失业、工伤、生育保险等其他社会保障缴费10.30万元，住房公积金85.50万元等。
2.日常公用支出340.10万元，其中：办公费38.50万元，印刷费5.50万元，咨询费1万元，邮电费8.80万元，差旅费68.70万元，维修（护）费4.50万元，劳务费5万元，委托业务费3万元，工会经费14.30万元，福利费10.80万元，公务用车维护费53.90万元，公务交通补贴81.20万元，其他商品和服务支出44.90万元等。
3.对个人和家庭的补助支出4.40万元，其中：生活补助0.9万元，医疗费补助3.50万元。（数据与附件3-1保持一致）
（二）项目支出279.30万元，其中：运转类项目支出144.30万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、脱贫攻坚工作、公务接待、人大会议、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出135万元，主要用于OA协同办公、机关委室工作、人大代表履职信息化平台、人大代表学习、视察和调研、地方立法、人大预算联网监督、人代会无线表决系统租赁、执纪监督问责和其他专项工作等支出。（数据与附件3-2保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额59.90万元，比2020年预算总额减少2.70万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0元，与2020年预算持平。
（二）公务接待费6万元，较2020年预算减少31.03%，主要原因是降低了预算标准。
（三）公务用车运行维护费53.90万元，与2020年预算持平。（数据与附件3-3保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2021年未预算政府性基金预算支出。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年未预算国有资本经营预算支出。（数据与附件5保持一致）
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年未预算政府采购支出及政府购买公共服务支出。（数据与附件6和附件7保持一致）
十、国有资产占用情况说明
截止2020年底，我单位固定资产原值2261万元。现有定向保障类公务用车7辆，原值310.25万元。
十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，我单位对2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：9个运转类项目涉及项目资金144.30万元；8个发展类项目涉及项目资金135万元。（数据与附件8和附件9保持一致）
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3－1.一般公共预算基本支出预算表
3－2.一般公共预算项目支出预算表
3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
巴中市人大常委会办公室
2021年4月22日
